Financieel totaaloverzicht

Financieel totaaloverzicht

Bedragen x € 1.000

Jaarrekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2019 na wijziging

Jaarrekening 2019

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Vitaal en Sociaal Breda

Opgroeien

Primair en voortgezet onderwijs

11.215

6.057

12.318

6.507

11.907

6.300

12.236

6.267

Algemene voorzieningen jeugd

6.588

162

6.341

168

7.259

198

6.941

192

Jeugdhulp maatwerkondersteuning

68.112

33.465

62.903

32.700

70.958

33.680

67.008

33.004

Jeugdhulp geëscaleerde zorg

7.668

4.052

4.492

309

3.838

205

10.257

5.224

Toeleiding tot maatwerkvoorzieningen jeugd

2.105

174

2.268

0

3.499

165

2.803

173

Totaal Opgroeien

95.688

43.910

88.320

39.684

97.461

40.547

99.245

44.859

Betrokken zijn

Maatwerk Wmo

8.066

623

8.052

560

6.387

525

6.666

653

Algemene voorzieningen volwassenen

10.981

15

9.862

0

10.951

0

10.671

20

Volwassenen maatwerkondersteuning

29.045

2.433

29.579

1.320

34.900

1.355

36.636

1.383

Toeleiding tot maatwerkvoorzieningen volwassenen

1.482

0

1.521

0

0

0

0

0

Totaal Betrokken zijn

49.573

3.071

49.014

1.879

52.237

1.879

53.973

2.056

Thuis

Volwassenen geëscaleerde zorg

50.689

2.927

48.231

2.706

55.034

6.758

55.443

6.795

Totaal Thuis

50.689

2.927

48.231

2.706

55.034

6.758

55.443

6.795

Leren, ontwikkelen en werken

Schuldhulpverlening

4.529

2.153

4.800

2.135

4.950

2.135

4.614

2.141

BredaPas

211

0

249

32

249

32

240

0

Bijzondere bijstand

7.141

1.110

6.177

575

6.382

575

6.873

966

Wet BUIG en overige regelingen

79.351

75.119

77.889

69.382

74.458

70.118

75.015

71.698

Sociale werkvoorziening

32.343

12.512

27.267

9.676

29.005

10.346

30.022

11.592

Reïntegratie

11.236

2.487

7.394

69

9.722

69

9.928

927

Kwetsbare groepen

60

60

0

0

0

0

1

1

Totaal Leren, ontwikkelen en werken

134.871

93.441

123.776

81.869

124.766

83.276

126.692

87.324

Leven

Sportbeleid

5.152

335

4.204

0

5.784

0

5.674

1

Volksgezondheid

3.534

18

3.951

0

3.854

0

3.872

0

Totaal Leven

8.685

352

8.155

0

9.638

0

9.547

1

Ontmoeten

Wijkaanpak

3.172

-16

3.283

0

3.423

0

3.551

59

Statushouders

1.121

189

25

0

777

0

674

-11

Totaal Ontmoeten

4.293

173

3.308

0

4.200

0

4.225

48

Reserve Wijkontwikkeling

Mutatie reserve wijkontwikkeling

0

3.078

0

0

0

526

0

527

Totaal Reserve Wijkontwikkeling

0

3.078

0

0

0

526

0

527

Reserve Sociaal Domein

Mutatie reserve sociaal domein

0

4.877

0

3.200

0

3.700

0

3.659

Totaal Reserve Sociaal Domein

0

4.877

0

3.200

0

3.700

0

3.659

Reserve investeringen sportverenigingen

Mutatie reserve investeringen sportverenigingen

0

0

1.800

450

1.800

850

1.800

773

Totaal Reserve investeringen sportverenigingen

0

0

1.800

450

1.800

850

1.800

773

Totaal Vitaal en Sociaal Breda

343.800

151.830

322.605

129.788

345.136

137.536

350.924

146.041

Ondernemend Breda

Stimuleren economische ontwikkeling in Breda

Economische zaken

4.703

602

5.320

447

5.506

594

5.563

787

Acquisitie en accountmanagement

1.256

398

1.959

346

1.920

529

1.956

564

Grondexploitaties voor bedrijventerreinen

7.002

8.566

9.965

9.733

9.122

8.895

4.738

7.191

Evenementen

1.155

14

1.007

0

1.057

0

1.058

0

Externe betrekkingen

87

0

114

0

114

0

68

0

Totaal Stimuleren economische ontwikkeling in Breda

14.203

9.580

18.364

10.527

17.718

10.017

13.382

8.542

Grote projecten in de stad

Via Breda

-518

438

5.866

4.537

2.763

1.295

4.864

896

Amphia

8

0

150

0

-3

0

7

0

Gasthuisvelden

235

58

383

36

388

36

373

77

Corbion

44

0

108

0

86

0

68

0

Totaal Grote projecten in de stad

-231

495

6.507

4.573

3.234

1.331

5.311

973

Dynamische stad

Cultuurpresentatie

18.904

1

19.045

0

19.358

25

19.452

26

Historische waarde

144

117

104

145

104

145

128

167

Cultureel erfgoed

1.316

15

1.636

18

1.636

18

1.437

12

Media

113

0

115

0

115

0

113

0

Musea

3.682

55

3.791

107

3.894

107

3.713

122

Totaal Dynamische stad

24.158

188

24.692

270

25.108

295

24.843

328

Beroepsonderwijs en huisvesting onderwijs

Volwasseneneducatie

2.038

2.038

2.005

2.005

2.132

2.054

2.081

2.003

Onderwijshuisvesting

19.101

0

15.903

0

15.903

0

15.916

0

HBO

1.133

0

1.058

0

1.204

0

1.195

0

Totaal Beroepsonderwijs en huisvesting onderwijs

22.272

2.038

18.965

2.005

19.239

2.054

19.192

2.003

Verbindend bestuur

Samenwerking

1.779

0

1.897

0

1.897

0

1.798

0

Totaal Verbindend bestuur

1.779

0

1.897

0

1.897

0

1.798

0

Totaal Ondernemend Breda

62.182

12.301

70.424

17.375

67.196

13.697

64.526

11.845

Duurzaam wonen in Breda

Wonen in Breda

Wonen

1.761

115

672

120

3.035

120

1.854

96

Totaal Wonen in Breda

1.761

115

672

120

3.035

120

1.854

96

Verdeling beschikbare ruimte

Ruimtelijke ordening

7.203

190

1.740

390

1.740

390

1.840

300

Stedelijke planning en programmering

2.453

481

2.430

1.181

2.056

1.181

3.020

1.667

Totaal Verdeling beschikbare ruimte

9.656

672

4.171

1.571

3.796

1.571

4.860

1.967

Grote woonprojecten in de stad

Grondexploitatie ten behoeve van de woningbouw

23.918

27.150

20.819

19.499

17.575

13.323

13.048

15.122

Totaal Grote woonprojecten in de stad

23.918

27.150

20.819

19.499

17.575

13.323

13.048

15.122

Bereikbaar Breda

Parkeren

8.857

15.711

9.556

15.263

9.735

15.263

10.155

16.987

Mobiliteit

5.383

279

5.351

152

5.174

152

5.668

165

Openbaar vervoer

57

0

57

0

57

0

57

0

Totaal Bereikbaar Breda

14.297

15.990

14.963

15.415

14.965

15.415

15.880

17.152

Breda is een duurzame en bestendige stad

Milieubeheer

2.675

714

3.048

545

4.585

755

2.535

688

Natuur- en milieueducatie

650

59

750

246

741

246

900

315

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

385

145

247

85

247

85

418

106

Groen en water

227

58

364

0

100

0

227

141

Totaal Breda is een duurzame en bestendige stad

3.937

976

4.408

876

5.673

1.087

4.079

1.251

Reserve Bodemfonds

Reserve Bodemfonds

310

1

735

491

735

491

394

12

Totaal Reserve Bodemfonds

310

1

735

491

735

491

394

12

Reserve Klimaatfonds

Reserve Klimaatfonds

257

354

264

650

262

350

262

-79

Totaal Reserve Klimaatfonds

257

354

264

650

262

350

262

-79

Reserve parkeerbedrijf

Reserve parkeerbedrijf

0

0

0

100

0

100

0

100

Totaal Reserve parkeerbedrijf

0

0

0

100

0

100

0

100

Reserve parkeerfonds

Reserve parkeerfonds

0

0

0

0

0

195

0

565

Totaal Reserve parkeerfonds

0

0

0

0

0

195

0

565

Reserve Versnellingsopgave Wonen

Reserve Versnellingsopgave Wonen

0

0

0

0

0

1.717

0

860

Totaal Reserve Versnellingsopgave Wonen

0

0

0

0

0

1.717

0

860

Totaal Duurzaam wonen in Breda

54.137

45.257

46.031

38.722

46.040

34.369

40.377

37.046

Basis op orde in Breda

Veilig Breda

Zichtbare Criminaliteit

6.131

1.270

829

0

467

39

433

39

Veiligheid openbare ruimte

3.771

574

3.087

1.567

4.447

1.267

5.217

1.082

Ondermijning

9.919

0

1.292

113

1.207

113

1.274

83

Veilig Breda Algemeen

0

1

1.981

2.088

1.246

2.111

1.242

2.401

Fysieke veiligheid

0

0

16.990

4.550

18.054

5.171

17.763

4.844

Zorg en Veiligheid

0

0

1.256

104

974

247

995

337

Totaal Veilig Breda

19.821

1.845

25.435

8.421

26.395

8.948

26.924

8.786

Dienstverlening

Vergunningen

5.548

9.144

0

0

0

0

0

0

Publieksservice

9.435

5.420

7.447

2.733

8.125

3.368

8.671

4.031

Administratie en basisregistratie

1.915

0

1.970

0

1.970

0

2.259

0

Totaal Dienstverlening

16.898

14.564

9.416

2.733

10.095

3.368

10.930

4.031

Beheer van de openbare ruimte

Beheer openbare ruimte, wegen

21.295

2.335

23.529

3.095

23.997

3.442

23.501

2.975

Beheer openbare ruimte, groen

11.974

49

11.946

77

12.142

77

13.584

42

Afvalservice

29.962

35.811

22.156

29.143

30.211

37.677

29.053

33.959

Riolering

14.727

17.532

14.610

17.693

16.420

19.403

17.171

20.247

Totaal Beheer van de openbare ruimte

77.958

55.727

72.240

50.009

82.770

60.599

83.310

57.224

Beheer van het gemeentelijk vastgoed

Vastgoedbeheer

27.590

10.173

23.064

10.603

25.595

11.958

26.077

12.953

Totaal Beheer van het gemeentelijk vastgoed

27.590

10.173

23.064

10.603

25.595

11.958

26.077

12.953

Open overheid

College en ondersteuning college

1.496

17

1.650

0

1.668

0

2.816

1

Raad, commissies en griffie

2.234

0

2.358

0

2.569

0

2.888

4

Rekenkamer

157

0

192

0

192

0

180

0

Totaal Open overheid

3.888

17

4.200

0

4.430

0

5.884

5

Totaal Basis op orde in Breda

146.156

82.326

134.355

71.766

149.285

84.873

153.124

82.999

Organisatie en financiën van Breda

Een toekomstbestendige organisatie

Overhead

66.364

7.395

60.061

5.456

62.486

5.441

67.789

6.645

Bedrijfsvoering

2

0

7

0

7

0

0

0

Totaal Een toekomstbestendige organisatie

66.366

7.395

60.068

5.456

62.493

5.441

67.789

6.645

Solide financiën

Dividend

0

1.289

0

723

0

803

0

807

Overige algemene dekkingsmiddelen

2.477

86

2.597

0

-139

0

1.517

140

Saldo van de financieringsfunctie

923

6.696

383

6.364

383

6.085

-323

6.487

Algemene uitkeringen

0

321.853

0

331.084

0

342.636

0

346.781

Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is

522

35.987

485

36.050

485

36.050

501

36.825

Onvoorzien

0

0

1.000

0

745

0

0

0

Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

60

0

0

0

Totaal Solide financiën

3.922

365.911

4.465

374.221

1.534

385.574

1.695

391.041

Algemene reserve

Algemene reserve

5.412

7.162

4.008

1.810

3.708

4.810

3.708

4.810

Totaal Algemene reserve

5.412

7.162

4.008

1.810

3.708

4.810

3.708

4.810

Exploitatiereserve

Exploitatiereserve

4.731

5.654

225

1.608

225

8.258

225

8.258

Totaal Exploitatiereserve

4.731

5.654

225

1.608

225

8.258

225

8.258

Begrotingsreserve

Begrotingsreserve

48

606

31

557

37

520

37

520

Totaal Begrotingsreserve

48

606

31

557

37

520

37

520

Investeringsreserve

Investeringsreserve

6.261

6.161

650

1.560

1.085

1.660

1.440

1.660

Totaal Investeringsreserve

6.261

6.161

650

1.560

1.085

1.660

1.440

1.660

Totaal Organisatie en financiën van Breda

86.740

392.888

69.448

385.211

69.081

406.263

74.894

412.934

Totaal programma's

693.014

684.602

642.863

642.863

676.738

676.738

683.846

690.866

Resultaat

8.412

0

0

-7.020