Bedrijfsvoering

Formatie

Formatie in Fte per 1.000 inwoners

De formatie is  verder gegroeid.      
Voor deze indicator is in de begroting van 2019 geen streefwaarde bepaald. Dit is een landelijk verplichte indicator.

Externe inhuur in %

Kosten als % van de totale loonsom

De personeelskosten zijn voornamelijk adminstratief toegenomen, omdat een deel van de medewerkers van de ATEA-groep sinds 2019 zijn meegenomen in tegenstelling tot voorgaande jaren.
Voor deze indicator is in de begroting van 2019 geen streefwaarde bepaald. Dit is een landelijk verplichte indicator.

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

De stijging in de apparaatskosten is met name veroorzaakt door de stijging in de personeelskosten. Zie de indicatoren personeel en inhuur.
Voor deze indicator is in de begroting van 2019 geen streefwaarde bepaald. Dit is een landelijk verplichte indicator.

Ziekteverzuim

Verzuimdagen gedeeld door het aantal beschikbare dagen per jaar, gecorrigeerd voor deeltijdwerkers (exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof)

Het ziekteverzuim loopt de laatste jaren op. Relatief zijn veel medewerkers langdurig ziek.      

Bezetting

Bezetting in fte per 1.000 inwoners

De toename van de bezettting is hoofdzakelijk toe te rekenen aan de veranderingen die nodig zijn geweest voor het uitvoeren van de Jeugdwet.       
Voor deze indicator is in de begroting van 2019 geen streefwaarde bepaald. Dit is een landelijk verplichte indicator.